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龙陵县融媒体中心2023年度部门决算

目次

第一部分 部门好像

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支拨决算表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、一般寰球预算财政拨款收入支拨决算表

六、一般寰球预算财政拨款基本支拨决算表

七、一般寰球预算财政拨神志样支拨决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

九、国有老本经营预算财政拨款收入支拨决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关开动经费情况表

十一、一般寰球预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况证据

一、收入决算情况证据

二、支拨决算情况证据

三、一般寰球预算财政拨款支拨决算情况证据

四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证据

第四部分 其他漏洞事项及联系口径情况证据

一、机关开动经费支拨情况

二、国有钞票占用情况

三、政府采购支拨情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门举座支拨绩效自评情况

（二）部门举座支拨绩效自评表

（三）面容支拨绩效自评表

五、其他漏洞事项情况证据

六、联系口径证据

第五部分 名词解说

第一部分 部门好像

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党的新闻宣传方针战术，宣传党的表面、途径和各项方针战术，推崇党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供公论复旧；二是围绕县委、县东说念主民政府中心使命，组织开展新闻宣传和首要宣传报说念行径，探究新闻宣传使命中的首要问题，把合手正确公论导向，推崇公论监督作用；三是承担全县对内、对外宣传使命的接洽与实；四是承担全县新闻通联使命，抓好宣传阵脚和东说念主才军队建筑，作念好新闻使命者的想想政治使命；五是承担融媒体期间的愚弄履行和开发利用使命；六是组织制订并实施融媒体联系产业发展筹商；七是完成县委、县东说念主民政府交办的其他任务。

（二）2023年度要点使命任务概述

在县委、县政府的携带下，在县委宣传部的指导下，相持以习近平新时间中国特色社会主义想想为指导，深远学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神及习近平总文书磨练云南漏洞言语精神，相持正确的政治主见、公论导向、价值取向，加速推动媒体交融向纵深发展，为推动县域经济社会高质地发展提供强有劲的公论保障。

1.主要使命举措和生效。

一是新闻宣传全媒发力，加强主题宣传报说念。本年以来，我中心牢牢围绕党的二十大、熟悉高质地发展、普法强基、乡村振兴、十乡百景·好意思在龙陵、十乡百味·滋味龙陵等要点主题，在全媒体平台开办专栏，开展全媒体宣传，各平台共发稿近1.2万余条，其中，2023龙江稻花鱼作品在CCTV-1晚间新闻播出。

二是守正转换出杰作，百万+稿件有冲破。本年以来，5条稿件阅读量初度冲破500万+，34条稿件阅读量达到100万+，含阅读量200万至500万的稿件有4条。其中：《保山龙陵：匠心制作“天宁火腿” 拓宽村民致富增收路》《云南龙陵：转换赞助模式 石斛产业平坦大路》《来云南龙陵，赴一场“鸡枞之约”》《云南龙陵：滇丁香花开香满峪》《云南龙陵碧寨生果花生插足采收季》阅读量初度冲破500万+；《云南龙陵：岭干山头咖啡香》阅读量达到155.9万，其余33条稿件阅读量达到100万+，好多稿件纷繁被新华网、国度省市县各级媒体接受转载，赢得了细腻的宣传后果。

三是县外宣传生效权贵，陆续讲好龙陵故事。2023年以来，我中心把更多的时长留给下层，祥和民生。聚焦平媒广阔平台要点发力，配皆军队、开辟、资源，对产业、熟悉、面容、文旅等广阔首要面容优先荟萃报说念。本年以来，龙陵县播送电视概述频说念播出龙陵新闻1212条，被中央省市各级媒体平台接受累计600余条，其中，一条电视新闻《龙陵：石斛“鲜条”变“枫斗” 市集销量无用愁》被云南省播送电视局评比为第一季度优秀播送电视新闻作品；一条系列短视频《藏在龙陵的生离诀别》被云南省播送电视局评比为第三季度优秀辘集视听节目。《“中国紫皮石斛之乡” 龙陵县晒坐褥业振兴大“枫”景》在保山日报上整版刊发，并入围“学习强国—寰宇县级融媒优秀作品—2023年春季赛”，“小黑山奇遇”系列筹备入选“学习强国—寰宇县级融媒优秀作品—2023年夏令赛；另一条新闻稿件《沪滇配合：“龙品入沪”走出蹂躏帮扶新路》(作家：徐静 郑清)，被保山日报网选推选参加“第十四届寰宇地市新媒体转换发展峰会”荣获2022年度寰宇地市新媒体百篇优秀翰墨新闻案例一等奖。2023年，龙陵县融媒体中心1东说念主获市广电局授予“保山市播送电视期间妙手”称呼。

四是能力普及生效显，概述排名有当先。相持每周召开新闻宣传选题筹备会，携带班子与一线采编东说念主员交流业务、征求意见、网罗提议。紧抓央视、省台、市台首要选题，选优配皆力量开辟，优先保障选题完成，在新华社央地四级联动一直名列三甲。据新华社发布的《2023年1月、2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月云南省县级融媒体中心优秀案例排名榜》，龙陵县在“县融媒体四级联动优秀案例”中，排第10名、第4名、第3名、第2名、第2名、第5名、第2名、第3名。

2. 特色亮点使命。

一是深化媒体改良，推动媒体交融。县融媒体中心在重构县级媒体建筑与开动机制基础上，推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，传统媒体与新兴媒体上风互补的态势日益突显。进一步将原先新闻采访部、新媒体部和栏目筹备部交融，诞生了融合的新闻信息采访剪辑部，建成“一次采集、多元生成、多渠说念传播”的全媒体内容生产发布体系。

二是出门伴随拓想维，“融媒夜校”促普及。本年以来，共遴派5批10名新闻采编东说念主员差异赴施甸融媒、保山市播送电视台、弥勒融媒、文山融媒等优秀县市级媒体单元进行伴随学习，体验不同的使命环境和使命方式，转换“井底之蛙”固体想维。同期，紧盯宣传能力不高、军队不彊、学习不够等问题差距，县融媒体中心遴荐每周三晚邀请行家讲、业务主干上讲台、研讨交流等多种口头，切实普及使命才调。规模当今，已进行13期。同期，通过同东说念主社部门的疏通协调，审批通过调入1名专科期间东说念主员，进一步增强采编力量。

三是充分推崇交融上风，作念优作念强直播行径。本年以来，我中心充分推崇平台上风，积极筹备直播行径9场，不雅看东说念主数85.18万东说念主次。通过抖音号、视频号及七彩云表App等平台直播宣传特色产业及非物资文化遗产和旅游产业，探索“文旅交融，振兴乡村”发展新途径，履行民族传统节日和国度级非物资文化遗产，收场文化旅游互融普及，助力乡村振兴。

四是深耕原土呈杰作，全面释发正能量。围绕笃定的首要报说念主题，深挖土产货资源，充分推崇自己上风，左证不同受众需求、不同平台传播特色推送新闻信息，我中心开设了《一齐来学习》《明锅说事》《花圃花语》等栏目。其中：针对党员干部群体推送战术表面学问学习内容；针对弘远东说念主民各人推出方言版新闻信息，收场信息传播后果最大化；针对青少年儿童推出童言童语新闻内容，转换传统抒发风俗，让各人走上屏幕，让榜样统一各人。

二、部门基本情况

（一）机组成就情况

我部门共成就6个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、栏目筹备部、新媒体部、产业发展部、期间保障部。所属单元1个，差异是：龙陵县融媒体中心。

（二）决算单元组成

纳入龙陵县融媒体中心2023年度部门决算编报的单元共1个。其中：行政单元0个，参照公事员法料理的功绩单元0个，其他功绩单元1个。差异是：龙陵县融媒体中心。

（三）部门东说念主员和车辆的编制及实多情况

龙陵县融媒体中心2023年末实有东说念主员编制27东说念主。其中：行政编制0东说念主（含行政工勤编制0东说念主），功绩编制27东说念主（含参公料理功绩编制0东说念主）；在任在编实有行政东说念主员0东说念主（含行政工勤东说念主员0东说念主），参照公事员法料理功绩东说念主员0东说念主，非参公料理功绩东说念主员27东说念主。

年末尚未交代养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主，退休0东说念主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员6东说念主（离休0东说念主，退休6东说念主）。

年末其他东说念主员0东说念主。其中：一般寰球预算财政拨款开支东说念主员0东说念主，政府性基金预算财政拨款开支东说念主员0东说念主。年末学生0东说念主。年末遗属0东说念主。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支拨，故《政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表》（公开08表）为空表。

龙陵县融媒体中心2023年度无国有老本经营预算财政拨款收入，无国有老本经营预算财政拨款安排的支拨，故《国有老本经营预算财政拨款收入支拨决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况证据

一、收入决算情况证据

龙陵县融媒体中心2023年度收入臆想5,316,044.13元。其中：财政拨款收入5,313,044.13元，占总收入的99.94%；上司补助收入0.00元，占总收入的0.00%；功绩收入3,000.00元（含熟悉收费0.00元），占总收入的0.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附庸单元上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年比较，收入臆想加多1,506,608.50元，增长39.55%。其中：财政拨款收入加多1,534,266.50元，增长40.60%；上司补助收入较上年无增减变动；功绩收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附庸单元上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少30,658.00元，着落100.00%。主要原因是：一是2023年底基本工资、绩效工资诊疗增资，2023年新调入2东说念主，东说念主员经费加多；二是县融媒体中心建筑购置专用开辟及采购播送电视播出开辟、县融媒体中心采购拍摄器材及办公开辟等面容收入加多；县融媒体中心举座搬迁及系统升级面容完成部分经费收入加多。

二、支拨决算情况证据

龙陵县融媒体中心2023年度支拨臆想5,313,044.13元。其中：基本支拨3,787,632.43元，占总支拨的71.29%；面容支拨1,525,411.70元，占总支拨的28.71%；上缴上司支拨0.00元，占总支拨的0.00％；经营支拨0.00元，占总支拨的0.00％；对附庸单元补助支拨0.00元，占总支拨的0.00％。与上年比较，支拨臆想加多1,464,671.65元，增长38.06%。其中：基本支拨加多831183.95元，增长28.11%；面容支拨加多633,487.70元，增长71.02%；上缴上司支拨0.00元，较上年无增减变动；经营支拨0.00元，较上年无增减变动；对附庸单元补助支拨0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是2023年底基本工资、绩效工资诊疗增资，2023年新调入2东说念主，东说念主员经费支拨加多；二是县融媒体中心建筑购置专用开辟及采购播送电视播出开辟、县融媒体中心采购拍摄器材及办公开辟等面容支拨加多，县融媒体中心举座搬迁及系统升级面容完成部分经费支拨加多；三是本年度我部门压减了公用经费支拨，导致办公费、印刷费、邮电费等公用经费骨子支拨资金较上年减少。

（一）基本支拨情况

2023年度用于保障龙陵县融媒体中神思构平淡运转的日常支拨3,787,632.43元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费支拨3,478,513.41元，占基本支拨的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公开辟购置等公用经费309,119.02元，占基本支拨的8.16％。

（二）面容支拨情况

2023年度用于保障龙陵县融媒体中神思构为完成特定的行政使命任务或功绩发展接洽，用于专项业务使命的经费支拨1,525,411.70元。其中：基本建筑类面容支拨1,075,567.00元。

具体面容开支及开展使命情况：一是县融媒体中心举座搬迁及系统升级建筑面容完工部分经费支拨1,075,567.00元。购置专用开辟20套，价值1,075,567.00元，已记入固定钞票。

二是2022年下达2021年浅近案专项业务补助经费，面容资金支拨24717.7元，主要用于支付熄灭器等消防开辟用度，办公耗材、碳粉等用度，播音员2022年度化妆费，2022年前三季度办公用品费，邮寄用度，订阅2023年行业报刊用度，征订党刊读物等用度，2023年度报刊征订费。

三是采购播送电视多路导播台开辟1套专项经费面容，2023年面容资金支拨48,240.00元。2022年度政府采购播送电视多路导播台开辟1套预支款72,360.00元、已于2022年度计入在建工程；并于2023年4月付采购播送电视多路导播台开辟1套尾款48,240.00元，臆想120,600.00元。

四是采购播送电视播出开辟21套专项经费面容，2023年面容资金支拨211,600.00元。2022年度政府采购播送电视播出开辟21套预支款31,7400.00元，已于2022年度计入在建工程；并于2023年4月底付采购播送电视播出开辟21套预支款211,600.00元，于2023年4月计入529,000.00元固定钞票。采购播送电视播出开辟21套专项经费面容，价值529,000.00元。

五是2023年采购拍摄器材及办公开辟面容经费，面容资金支拨165,287.00元，其中购置办公开辟2套，价值27,187.00元；购置拍摄专用开辟19套，价值138,100.00元，开辟装配已于2023年11月完成，已记入固定钞票。

三、一般寰球预算财政拨款支拨决算情况证据

（一）一般寰球预算财政拨款支拨决算总体情况

龙陵县融媒体中心2023年度一般寰球预算财政拨款支拨5,313,044.13元,占本年支拨臆想的100.00%。与上年比较加多1,534,266.50元，增长40.60%,主要原因是：一是2023年底基本工资、绩效工资诊疗增资，2023年新调入2东说念主，东说念主员经费加多；二是县融媒体中心建筑购置专用开辟及采购播送电视播出开辟、县融媒体中心采购拍摄器材及办公开辟等面容收入加多；县融媒体中心举座搬迁及系统升级面容完成部分经费收入加多。

（二）一般寰球预算财政拨款支拨决算具体情况

1.一般寰球服务（类）支拨24,717.70元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.47%。主要用于支付熄灭器等消防开辟用度，办公耗材、碳粉等用度，播音员2022年度化妆费，2022年前三季度办公用品费，邮寄用度，订阅2023年行业报刊用度，征订党刊读物等用度，2023年度报刊征订费。

2.酬酢（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

3.国防（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

4.寰球安全（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

5.熟悉（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

6.科学期间（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支拨4,615,805.82元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的86.88%。主要用于东说念主员经费支拨2,805,992.8元，公用经费支拨309,119.02元，面容支拨1,500,694.00元。

8.社会保障和服务（类）支拨413,517.38元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的7.78%。主要用于功绩单元离退休6,600.00元，机关功绩单元基本养老保障缴费支拨367,148.16元，机关功绩单元作事年金缴费支拨39,769.22元。

9.卫生健康（类）支拨259,003.23元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的4.87%。主要用于功绩单元医疗支拨156,243.92元，公事员医疗补助91,212.16元，其他行政治业单元医疗支拨11,547.15元。

10.节能环保（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

11.城乡社区（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

12.农林水（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

13.交通运输（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

14.资源勘测工业信息等（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

15.买卖服务业等（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

16.金融（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

17.拯救其他地区（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

18.当然资源海洋征象等（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

19.住房保障（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

21.国有老本经营预算（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

22.灾害防治及救急料理（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

23.其他（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

24.债务还本（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

25.债务付息（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

26.抗疫额外国债安排（类）支拨元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证据

2023年度财政拨款“三公”经费支拨决算中，财政拨款“三公”经费支拨岁首预算为63,050.00元，决算为43,401.35元，完成岁首预算的68.84%。其中：因公放洋（境）费支拨岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的0.00%；公事用车购置费支拨岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的0.00%；公事用车开动保重费支拨岁首预算为38,800.00元，决算为38,384.35元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的88.44%，完成岁首预算的98.93%；公事招待费支拨岁首预算为24,250.00元，决算为5,017.00元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的11.56%，完成岁首预算的20.69%，具体是国内招待费支拨决算5,017.00元（其中：外事招待费支拨决算0.00元），国（境）外招待费支拨决算0.00元。其中：

(一)一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况

龙陵县融媒体中心2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨岁首预算为63,050.00元，支拨决算为43,401.35元，完成岁首预算的68.84%。其中：因公放洋（境）费支拨岁首预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车购置费支拨岁首预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车开动保重费支拨岁首预算为38,800.00元，决算为38,384.35元，完成岁首预算的98.93%；公事招待费支拨岁首预算为24,250.00元，决算为5,017.00元，完成岁首预算的20.69%。2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算数小于岁首预算数的主要原因一是单元严格贯彻履行中央八项轨则及党政机关厉行从简反对糜掷条例，“三公”经费支拨逐年减少。二是在预算履行经由中，我部门严格驯顺财经次序和预算料理轨制，确保“三公”经费支拨严格按照预算履行，莫得缓慢诊疗预算或超预算支拨的情况。三是单元里面建立了完善的财务料理和里面戒指机制，对“三公”经费的审批、使用、报销等法子进行了严格把关，通过加强里面戒指，灵验细心了“三公”经费的糜掷和滥用。

2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算数比上年加多3,697.48元，增长9.31%。其中：因公放洋（境）费支拨0.00元，较上年无增减变动；公事用车购置费支拨决算0.00元，较上年无增减变动；公事用车开动保重费支拨决算加多729.48元，增长1.94%；公事招待费支拨决算加多2,968.00元，增长144.85%。2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算加多的主要原因是一是2023年度新闻采访及专题片制作较多，且采访所在多位于州里，下乡次数时常。同期，因为媒体交融改良，单元安排5批次10东说念主出门交流学习，故车辆燃油费较上年增长较多；二是因2023年度疫情解封，高下级探究使命、调研、业务交流及学习交流等行径加多，故公事招待费较上年增长较多。

(二) 一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨什物量的具体情况

1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东说念主次。

2.购置车辆0辆。开支一般寰球预算财政拨款的公事用车保有量为1.00辆。主要用于外来媒体、记者的招待，高下级探究使命，到下层调研、督查、查验、考查所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。

3.安排国内公事招待10批次（其中：外事招待0批次），招待东说念主次63东说念主（其中：外事招待东说念主次0东说念主）。主要用于外来媒体、记者偏激他携带，高下级探究使命，调研、督查、查验、考查等发生的招待支拨。安排国（境）外公事招待0.00批次，招待东说念主次0.00东说念主。

第四部分 其他漏洞事项及联系口径情况证据

一、机关开动经费支拨情况

龙陵县融媒体中心为功绩单元，无机关开动经费支拨。

二、国有钞票占用情况

规模2023年末，龙陵县融媒体中心钞票总和4,414,280.36元，其中，流动钞票1,581,279.01元，固定钞票2,833,001.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形钞票0.00元（净值），其他钞票0.00元（净值）。与上年比较，本年钞票总和加多700,672.64元，其中固定钞票加多697,672.64元。处治房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处治车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损钞票0.00项，账面原值0.00元，收场钞票处治收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，收场钞票使用收入0.00元。

三、政府采购支拨情况

2023年度，单元政府采购支拨总和121,584.35元，其中：政府采购货色支拨88,200.00元；政府采购工程支拨0.00元；政府采购服务支拨33,384.35元。授予中小企业契约金额121,584.35元，其中：授予小微企业契约金额121,584.35元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他漏洞事项情况证据

龙陵县融媒体中心无其他漏洞事项情况证据。

六、联系口径证据

（一）基本支拨中东说念主员经费包括工资福利支拨和对个东说念主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支拨、白叟道支拨等东说念主员经费之外的支拨。

（二）机关开动经费指行政单元和参照公事员法料理的功绩单元使用一般寰球预算财政拨款安排的基本支拨中的公用经费支拨。

（三）按照党中央、国务院联系文献及部门预算料理联系轨则，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及开动保重费、公事招待费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置费，指公事用车购置支拨（含车辆购置税、执照费）；公事用车开动保重费，指单元按轨则保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事用车指用于履行公事的纯真车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和法则执勤用车；公事招待费，指单元按轨则开支的各样公事招待（含外宾招待）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费联悉数据是一般寰球预算、政府性基金及国有老本经营预算财政拨款支拨的联系经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）往常通过本级财政拨款和以昨年度财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动保重费和公事招待费支拨数（包括基本支拨和面容支拨）。

第五部分 名词解说

部门决算：各部门依据国度联系法律规章轨则偏激履行职能情况编制，反应部门悉数预算出入和结余履行完毕及绩效等情况的概述性年度证据，是改进部门预算履行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政往常拨付的资金。包括一般寰球预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有老本经营预算财政拨款。

功绩收入：指功绩单元开展专科业务行径及辅助行径所赢得的收入。

经营收入：指功绩单元在专科业务行径偏激辅助行径之外开展非寥落核算经营行径赢得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“功绩收入”、“功绩单元经营收入”等之外的收入。

基本支拨：指为保障机构平淡运转、完成日常使命任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。

面容支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务或功绩发展接洽所发生的支拨。

经营支拨：指功绩单元在专科业务行径偏激辅助行径之外开展非寥落核算经营行径所发生的支拨。

机关开动经费：指为保障行政单元（含参照公事员法料理的功绩单元）开动用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般开辟购置费、办公用房水电费、取暖费、物业料理费、公事用车开动保重费以偏激他用度。

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